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Rubrique d'Aide


Gestion PME

Achat Fournisseur

La section Achat Fournisseur permet l'enregistrement et la gestion des Achats Fournisseurs de l'entreprise et leurs factures. Les achats entrés dans cette section doivent être destiné à la revente. Si désiré, les produits entrés dans cette section peuvent s'ajouter à l'inventaire. Pour tout autre dépense, il faut les entrer dans la section Dépense.

Recherche de Fournisseur

Permet la sélection du fournisseur en lien avec l'Achat. Les fournisseurs figurant dans cette liste doivent avoir été créés dans la section Fournisseur.


Définition de l'Achat Fournisseur

Cette zone permet la modification de la définition pour la section.


Nouvel Achat

Crée un nouvel enregistrement pour la section.

Supprimer cet Achat

Supprime l'enregistrement sélectionné.

Sélection de l'Achat

Permet la sélection de l'Achat à afficher ou modifier.

Voir aussi

Date de l'Achat

Date pour l'enregistrement sélectionné peut être entrée. Pour ce faire, on peut entrer manuellement la date ou utiliser le bouton de date.

Numéro de Facture

Correspond au numéro de la facture reçue à l'Achat Fournisseur pour références futures.

Numéro de Bon de Commande

Permet l'entrée du Numéro de Bon de Commande. Le bouton Obtenir un Numéro de Bon de Commande rempli ce champs avec le bon numéro.

Obtenir un Numéro de Bon de Commande

Rempli le champ Numéro de Bon de Commande avec le bon numéro. Avant de cliquer sur le bouton, il faut s'assurer que le bon numéro de départ a été entré dans Définition et Corporatif.

Voir aussi

Boutons et options d'Achat Fournisseur

Zone groupant les boutons et les options de la section.


Nouvel Item

Ajoute un item à la liste.

Supprimer cet Achat

Efface un item de la liste.

Changer le Pourcentage de Taxe

Permet de changer le Pourcentage de Taxe utilisé.

Changer le Pourcentage d'Escompte

Permet de changer le Pourcentage d'Escompte utilisé.

Commandé par

Employé responsable de la commande. Celui-ci peut être sélectionné à l'aide du menu déroulant.

Voir aussi

Montant Payé

Affiche le montant payé enregistré dans les transactions.

Voir aussi

Voir les Paiements

Permet de voir les Paiements correspondant à la Facture Client, à l'Achat Fournisseur ou à la Dépense. Le bouton Ajouter un Paiement est un raccourcis vers le compte correspondant afin de faire un Encaissement.

Voir aussi

Items

Ensemble des définitions des champs d'items. Les produits et services peuvent être définis et gérés dans la section Produit.


Facture du Client

Il est possible de lier l'Achat Fournisseur à des Factures Client précédemment enregistrées. La facture peut être sélectionnée à l'aide du menu déroulant.

Voir aussi

Quantité

Correspond à la quantité de l'item.

Description

Correspond au Nom et à la description de l'item. S'adresse à un produit prédéfini. Un nouveau peut être créé ou sélectionné en entrant manuellement le nom ou en cliquant sur le bouton qui apparaît à la fin du champ. Ce bouton ouvre la Recherche de Produit. Les produits et services peuvent être définis et gérés dans la section Produit.

Voir aussi

Prix Unitaire

Correspond au Prix Vendant de l'item.

Voir aussi

Prix

Correspond au Prix Total de l'item.

Sommaire

Permet de voir l'ensemble des informations sur le Solde telles que Les numéro des taxes utilisées, le solde dû, le sous-total ou les coûts, la TPS, la TVQ et le Total.


Impression

Ensemble des formats d'impression possibles pour la section.


Format Bon de Commande

Permet l'impression du document sous forme de Bon de Commande.